Contrato federal · Contrato 00028/2022 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS E PERECÍVEIS (CARNES, HORTIFRUTIS, PÃES E PICOLÉ), PARA QUE SE POSSA VIABILIZAR A PRODUÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ, DO ALMOÇO E DO JANTAR,…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou FRIGOPEIXE MONTE CASTELO DA AMAZONIA IMP. E EXP. LTDA (CNPJ 10.630.104/0001-33) para: aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis e perecíveis (carnes, hortifrutis, pães e picolé), para que se possa viabilizar a produção do café da manhã, do almoço e do jantar, no restaurante universitário – ru, do c…. Valor global contratado: R$ 759.647,52. Vigência de 04/04/2022 a 04/04/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- FRIGOPEIXE MONTE CASTELO DA AMAZONIA IMP. E EXP. LTDACNPJ 10.630.104/0001-33
- Processooficial
- 23107.007983/2020-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 759.647,52
- Valor globaloficial
- R$ 759.647,52
- Assinaturaoficial
- 01/04/2022
- Publicaçãooficial
- 04/04/2022
- Vigênciaoficial
- 04/04/2022 a 04/04/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEIXE IN NATURA | 2.013 | R$ 36,27 | R$ 73.011,51 |
| PEIXE IN NATURA | 2.013 | R$ 32,49 | R$ 65.402,37 |
| PEIXE IN NATURA | 1.501 | R$ 37,54 | R$ 56.347,54 |
| PEIXE IN NATURA | 5.507 | R$ 36,27 | R$ 199.738,89 |
| PEIXE IN NATURA | 6.037 | R$ 32,49 | R$ 196.142,13 |
| PEIXE IN NATURA | 4.502 | R$ 37,54 | R$ 169.005,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 65.788,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 65.788,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000142 · 06/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 65.788,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 65.788,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00028/2022 · 01/04/2022
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 04/04/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 141244
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.