Contrato federal · Contrato 00006/2022 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE OBRA
9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO (COMANDO DO EXERCITO) contratou MINERACAO SANTA MARIA LTDA (CNPJ 03.632.438/0002-61) para: aquisição de insumos de obra. Valor global contratado: R$ 597.132,00. Vigência de 14/03/2022 a 14/03/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 160157
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- MINERACAO SANTA MARIA LTDACNPJ 03.632.438/0002-61
- Processooficial
- 64047.000014/2021-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 535.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 597.132,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 7.701.264,00
- Assinaturaoficial
- 14/03/2022
- Publicaçãooficial
- 11/04/2022
- Vigênciaoficial
- 14/03/2022 a 14/03/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRITA | 4.800 | R$ 66,44 | R$ 318.912,00 |
| BRITA | 1.800 | R$ 62,42 | R$ 112.356,00 |
| BRITA | 2.400 | R$ 69,11 | R$ 165.864,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 393.974,02
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 267.779,16
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000371 · 21/06/2022449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000374 · 21/06/2022449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000375 · 21/06/2022449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.704,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.704,24
- 2022NE000380 · 21/06/2022449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 122.116,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 122.116,72
- 2022NE000446 · 07/07/2022449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 109.958,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 109.958,20
- 2022NE000994 · 29/12/2022449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 126.194,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00006/2022 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 14/03/2023
Termo de Apostilamento 00001/2022 · 20/04/2022
REAJUSTE DE ITENS DO CONTRATO 06/2022 ORIUNDO DO PE SRP 07/2021: ITEN 18 DE R$ 62,00 PARA R$ 69,11, ITEM 19: DE R$ 56,00 PARA R$ 62,42 E ITEM 26: DE R$ 59,60 PARA R$ 66,44. DATA INICIAL 23/03/2021 E DATA FINAL: 23/03/2022;
valor global após o termo: R$ 597.132,00 · vigência até 14/03/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 142013
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.