Contrato federal · Contrato 00005/2016 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇAODE VEÍCULOS AUTOMOTORES. A EMPRESA VENCEU O GRUPO 2, COM VALOR TOTAL DE R$ 224.800,00,SENDO AP…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS contratou T N NETO LTDA (CNPJ 23.032.014/0001-92) para: contratação de empresa especializada naprestação de serviços continuados de manutençaode veículos automotores. a empresa venceu o grupo 2, com valor total de r$ 224.800,00,sendo aplicado o respectivo desconto : grupo 2-i…. Valor global contratado: R$ 220.320,00. Vigência de 20/05/2016 a 19/05/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS 158142
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- T N NETO LTDACNPJ 23.032.014/0001-92
- Processooficial
- 23443.001316/2014-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00039/2015
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 244.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 220.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/05/2016
- Publicaçãooficial
- 19/05/2016
- Vigênciaoficial
- 20/05/2016 a 19/05/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO | 1 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 1 | R$ 124.800,00 | R$ 124.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.909,61
- A liquidarcalculado
- R$ 21.328,09
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.647,14
Soma, campo a campo, dos 18 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000054 · 03/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.929,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800044 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800045 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800105 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800106 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800157 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800120 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800121 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800106 · 04/03/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800107 · 04/03/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800158 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800023 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800024 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800017 · 21/01/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800018 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800251 · 23/10/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.642,00 · a liquidar R$ 6.642,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800252 · 23/10/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.686,09 · a liquidar R$ 14.686,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000053 · 03/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.652,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.647,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2016 · 01/12/2016
A ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO CONTRATATO DE Nº 05/2016 COM INTUITO DE REALINHAR O NÚMERODE VEÍCULOS DE ACORDO COM A FROTA OFICIAL DO IFAM/REITORIA.
valor global após o termo: R$ 244.800,00 · vigência até 19/05/2017
Termo Aditivo 00002/2017 · 16/05/2017
TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE)MESES.
valor global após o termo: R$ 220.320,00 · vigência até 19/05/2018
Termo Aditivo 00003/2018 · 18/05/2018
O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO É A PROROGAÇÃO DO CONTRATO PRIMORDIAL POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 220.320,00 · vigência até 19/05/2019
Termo Aditivo 00004/2019 · 17/05/2019
O OBJETO É A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 220.320,00 · vigência até 19/05/2020
Termo Aditivo 00005/2020 · 23/04/2020
PRROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 220.320,00 · vigência até 19/05/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 14250
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.