Contrato federal · Contrato 00001/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO CAMPUS PIRANHAS DO IFAL.

Name: Contrato 00001/2017 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contratação de serviços de intermediação, administração e gerenciamento informatizados para o fornecimento de combustíveis para os veículos oficiais do campus piranhas do ifal.. Valor global contratado: R$ 265.791,50. Vigência de 23/01/2017 a 23/01/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS 152802
Local da unidadeoficial: PIRANHAS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2707107
Fornecedoroficial: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
Processooficial: 23041.037515/2016-50
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00017/2016
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 265.931,50
Valor globaloficial: R$ 265.791,50
Valor acumuladooficial: R$ 531.582,96
Assinaturaoficial: 23/01/2017
Publicaçãooficial: 25/01/2017
Vigênciaoficial: 23/01/2017 a 23/01/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	1	R$ 101,50	R$ 101,50
FLUÍDO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICA	1.000	R$ 2,89	R$ 2.890,00
ÓLEO DIESEL	20.000	R$ 3,13	R$ 62.600,00
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL	20.000	R$ 3,21	R$ 64.200,00
ÓLEO DIESEL	20.000	R$ 3,01	R$ 60.200,00
GASOLINA COMUM	20.000	R$ 3,79	R$ 75.800,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 10.000,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 3.943,61
Pagocalculado: R$ 3.225,91

Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000105 · 23/11/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 25,87 · pago R$ 21,14
2021NE000104 · 23/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.917,74 · pago R$ 3.204,77
2017NE800001 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800005 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800021 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800026 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800042 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800043 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800057 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800082 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800112 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800020 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000007 · 20/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00001/2017 · 23/01/2017
ENCERRAMENTO NATURAL PELO FIM DA VIGÊNCIA
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 23/01/2022
Termo Aditivo 00001/2018 · 23/01/2018
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.01/2017/IFAL/CAMPUS PIRANHAS POR MAIS 12 (DOZE)MESES.
valor global após o termo: R$ 265.931,50 · vigência até 23/01/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 23/01/2019
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.01/2017/IFAL/CAMPUS PIRANHAS POR MAIS 12 (DOZE)_MESES.
valor global após o termo: R$ 265.830,00 · vigência até 23/01/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 17/01/2020
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO EMEPÍGRAFE POR MAIS 12 MESES, ALTERAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA E ATUALIZAÇÃO DE SEU RESPONSÁVEL LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO APRESENTRADA.
valor global após o termo: R$ 265.830,00 · vigência até 23/01/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 28/12/2020
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR MAIS 12 MESES, COM VIGÊNCIA 23/01/2021 A 23/01/2022.
valor global após o termo: R$ 265.791,50 · vigência até 23/01/2022

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 14387
Lido da fonte em: 16/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 16:36

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.