Contrato federal · Contrato 00004/2022 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE INCÊNDIO, TESTE HIDROSTÁTICO, RECARGA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E PINTURA DE CILINDRO PARA O CAMPUS SANTANA DO IPAN…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou DATAC COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 26.729.247/0001-37) para: contratação de serviços continuados de manutenção em extintores de incêndio, teste hidrostático, recarga e substituição de peças e pintura de cilindro para o campus santana do ipanema do ifal. Valor global contratado: R$ 5.847,75. Vigência de 26/04/2022 a 26/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA 152801
- Local da unidadeoficial
- SANTANA DO IPANEMA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708006
- Fornecedoroficial
- DATAC COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 26.729.247/0001-37
- Processooficial
- 23041.043739/2021-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.789,98
- Valor globaloficial
- R$ 5.847,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 145.442,74
- Assinaturaoficial
- 26/04/2022
- Publicaçãooficial
- 02/05/2022
- Vigênciaoficial
- 26/04/2022 a 26/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 1 | R$ 5.847,75 | R$ 5.847,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.711,48
- A liquidarcalculado
- R$ 5.789,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.921,50
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000067 · 25/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.789,98 · a liquidar R$ 5.789,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000055 · 20/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.921,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.921,50
- 2024NE000060 · 05/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 26/04/2023
REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2022/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA E RENÚNCIA A APLICAÇÃO DE REAJUSTE REFERENTE AO PREGÃO Nº 03/2021
valor global após o termo: R$ 5.789,98 · vigência até 26/04/2024
Termo Aditivo 00002/2024 · 22/04/2024
REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2022/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA E RENÚNCIA DA APLICAÇÃO DE REAJUSTE REFERENTE AO PREGÃO Nº 03/2021
valor global após o termo: R$ 5.847,75 · vigência até 26/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 143916
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.