Contrato federal · Contrato 00001/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUS…

Name: Contrato 00001/2017 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contratação de serviços de intermediação, administração e gerenciamento informatizados utilizando a tecnologia de cartão eletrônico ou microprocessado para o fornecimento de combustíveis para os veículos oficiais do ifal…. Valor global contratado: R$ 5.380.150,00. Vigência de 06/02/2017 a 06/02/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA 152801
Local da unidadeoficial: SANTANA DO IPANEMA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708006
Fornecedoroficial: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
Processooficial: 23041.001494/2017-15
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00017/2016
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 5.380.150,00
Valor globaloficial: R$ 5.380.150,00
Valor acumuladooficial: R$ 11.354.596,64
Assinaturaoficial: 06/02/2017
Publicaçãooficial: 17/02/2017
Vigênciaoficial: 06/02/2017 a 06/02/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FLUÍDO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICA	21.000	R$ 2,89	R$ 60.690,00
ÓLEO DIESEL	420.000	R$ 3,13	R$ 1.314.600,00
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL	382.000	R$ 3,21	R$ 1.226.220,00
ÓLEO DIESEL	422.000	R$ 3,01	R$ 1.270.220,00
GASOLINA COMUM	398.000	R$ 3,79	R$ 1.508.420,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 17.601,59
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 17.380,84

Soma, campo a campo, dos 40 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000003 · 21/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.485,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.273,48
2021NE000004 · 21/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 101,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 92,64
2017NE800014 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800015 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800016 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800017 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800018 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800005 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800006 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800007 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800008 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800009 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800003 · 04/02/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800004 · 04/02/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800005 · 04/02/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800006 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800007 · 04/02/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800008 · 04/02/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800038 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800039 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800040 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800041 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800042 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800043 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800047 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800048 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800049 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800050 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800051 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800052 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800154 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800155 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800022 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800023 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800024 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800025 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800026 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800027 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000023 · 31/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.998,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.998,92
2022NE000024 · 31/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15,80

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 02/02/2018
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E A REDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2017 CAMPUS SANTANA DO IPANEMA.
valor global após o termo: R$ 297.148,32 · vigência até 06/02/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 06/02/2018
REGISTRAR A 2º PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIADO CONTRATO Nº 01/2017 - CAMPUS SANTANA DO IPANEMA.
valor global após o termo: R$ 297.148,32 · vigência até 06/02/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 06/02/2020
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 01/2017/ CAMPUS SANTANA DO IPANEMA,A ALTERAÇÃO CONTRATUAL PARA CORREÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, A ADOÇÃO DAS REGRAS INSTITUÍDAS PELA IN SG/MPDG N°05 DE 25 DE MAIO DE 2017, A RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ATÉ A ANULIDADE PRESENTE, O RESGUARD…
valor global após o termo: R$ 297.148,32 · vigência até 06/02/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 29/01/2021
1.1 . O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REGISTRAR: 1.1.1 . A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2017/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA; 1.1.2 . O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO PARA EXCLUSÃO DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS OS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENO…
valor global após o termo: R$ 5.380.150,00 · vigência até 06/02/2022

FornecedorLINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ALVer o mercado de Alagoas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 14393
Lido da fonte em: 17/10/2026, 07:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 15:14

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