Contrato federal · Contrato 10010/2022 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SOB DEMANDA, CONTEMPLANDO: PRODUÇÃO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, COM PREVISÃO DO FORNECIMENTO DE INSUM…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou JUNIOR CESAR FERREIRA GUIMARAES LTDA (CNPJ 01.833.712/0001-54) para: contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições sob demanda, contemplando: produção, transporte e distribuição de refeições, com previsão do fornecimento de insumos (gêneros alimentícios e materiais des…. Valor global contratado: R$ 312,90. Vigência de 05/04/2022 a 06/06/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE 158335
- Local da unidadeoficial
- CAMPO VERDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102678
- Fornecedoroficial
- JUNIOR CESAR FERREIRA GUIMARAES LTDACNPJ 01.833.712/0001-54
- Processooficial
- 23197.001280/2021-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 312,90
- Valor globaloficial
- R$ 312,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 938,70
- Assinaturaoficial
- 05/04/2022
- Publicaçãooficial
- 04/05/2022
- Vigênciaoficial
- 05/04/2022 a 06/06/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 21 | R$ 7,00 | R$ 147,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 84 | R$ 17,00 | R$ 142,80 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 84 | R$ 2,75 | R$ 23,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 115.312,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 115.312,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000132 · 13/04/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 115.312,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 115.312,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 05/04/2023
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 02 MESES
valor global após o termo: R$ 312,90 · vigência até 06/06/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 144321
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 21:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.