Contrato federal · Contrato 00008/2022 · Comprasnet Contratos
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos da frota do Campus Realeza da Universidade Federal da Fronteira Sul- UFFS, com fornecimento de peças e servi…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou CONCRETIZA PRE-MOLDADOS E METALURGICA INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 02.958.958/0001-15) para: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos da frota do campus realeza da universidade federal da fronteira sul- uffs, com fornecimento de peças e serviço de mão de obra especializada. Valor global contratado: R$ 41.090,61. Vigência de 04/05/2022 a 03/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- CONCRETIZA PRE-MOLDADOS E METALURGICA INDUSTRIAL LTDACNPJ 02.958.958/0001-15
- Processooficial
- 23205.017204/2021-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 42.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.090,61
- Valor acumuladooficial
- R$ 83.090,61
- Assinaturaoficial
- 04/05/2022
- Publicaçãooficial
- 09/05/2022
- Vigênciaoficial
- 04/05/2022 a 03/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 200 | R$ 73,38 | R$ 14.675,22 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 1 | R$ 26.415,39 | R$ 26.415,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.211,06
- A liquidarcalculado
- R$ 3.982,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 45.164,94
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000289 · 26/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.900,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.900,45
- 2022NE000282 · 25/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.936,30
- 2023NE000388 · 18/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.310,61 · a liquidar R$ 3.982,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.328,19
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00008/2022 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/05/2024
Termo Aditivo 00001/2023 · 02/05/2023
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 41.090,61 · vigência até 03/05/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 144786
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.