Contrato federal · Contrato 00013/2021 · Comprasnet Contratos
O PRESENTE CONTRA TO TEM POR OBJETO REGULAR OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES REFERENTES AO USO DA ENERGIA ELÉTRICA DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES…
COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA (CNPJ 05.965.546/0001-09) para: o presente contra to tem por objeto regular os direitos e obrigações das partes referentes ao uso da energia elétrica de propriedade da contratada para atendimento das necessidades da demanda do contratante na área de co…. Valor global contratado: R$ 1.572.000,00. Vigência de 20/04/2021 a 20/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 160026
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEACNPJ 05.965.546/0001-09
- Processooficial
- 64271.009984/2020-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00076/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XXII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.572.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.572.000,00
- Assinaturaoficial
- 20/04/2021
- Publicaçãooficial
- 10/05/2022
- Vigênciaoficial
- 20/04/2021 a 20/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO | 1 | R$ 131.000,00 | R$ 1.572.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.651.699,66
- A liquidarcalculado
- R$ 591.227,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.060.471,70
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000135 · 26/02/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 3.155,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.844,67
- 2025NE000134 · 26/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 915.347,64 · a liquidar R$ 135.347,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 780.000,11
- 2025NE000233 · 08/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 452.892,02 · a liquidar R$ 185.549,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 267.342,57
- 2026NE000593 · 27/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 278.460,00 · a liquidar R$ 267.175,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.284,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00013/2021 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 20/04/2026
Termo Aditivo 00001/2025 · 31/12/2025
SUPRESSÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DO CONTRATO, DEVIDO A ALTERAÇÕES NOS COMPONENTES DAS FATURAS.
valor global após o termo: R$ 1.572.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 144932
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 20:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.