Contrato federal · Contrato 00042/2021 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER DEMANDA DO CMRJ
COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO (COMANDO DO EXERCITO) contratou INFORMATEL COMERCIAL LTDA (CNPJ 12.852.917/0001-01) para: aquisição de material de informática para atender demanda do cmrj. Valor global contratado: R$ 2.851,00. Vigência de 10/06/2021 a 10/06/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO 160292
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INFORMATEL COMERCIAL LTDACNPJ 12.852.917/0001-01
- Processooficial
- 64258.020868/2022-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.851,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.851,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2021
- Publicaçãooficial
- 12/05/2022
- Vigênciaoficial
- 10/06/2021 a 10/06/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TECLADO MICROCOMPUTADOR | 100 | R$ 28,51 | R$ 2.851,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 35A | 50 | R$ 112,29 | R$ 5.614,50 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA COLOR, REFERÊNCIA CARTUCHO 5 CZ104AB | 200 | R$ 50,39 | R$ 10.078,00 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 5 CZ103AB | 200 | R$ 46,00 | R$ 9.200,00 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA COLORIDA, REFERÊNCIA CARTUCHO 4 CC643WB | 100 | R$ 105,78 | R$ 10.578,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.494,71
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.653,47
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000296 · 24/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.494,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.653,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00042/2021 · 10/06/2021
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 10/06/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 145325
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 10:05
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 07:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.