Contrato federal · Contrato 00046/2021 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER O IFMT C…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou ENGEW SERVICOS TECNICOS DE AR CONDICIONADO LTDA (CNPJ 26.202.142/0001-25) para: contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em aparelho de ar condicionado com fornecimento de peças para atender o ifmt campus são vicente - sede.. Valor global contratado: R$ 153.140,00. Vigência de 21/03/2022 a 21/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE 158335
- Local da unidadeoficial
- CAMPO VERDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102678
- Fornecedoroficial
- ENGEW SERVICOS TECNICOS DE AR CONDICIONADO LTDACNPJ 26.202.142/0001-25
- Processooficial
- 23197.001450/2021-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 153.140,00
- Valor globaloficial
- R$ 153.140,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.990.820,00
- Assinaturaoficial
- 21/03/2022
- Publicaçãooficial
- 17/05/2022
- Vigênciaoficial
- 21/03/2022 a 21/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAAR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , LIMPEZA | 6 | R$ 700,00 | R$ 4.200,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAAR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , LIMPEZA | 12 | R$ 120,00 | R$ 1.440,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAAR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , LIMPEZA | 50 | R$ 450,00 | R$ 22.500,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAAR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , LIMPEZA | 30 | R$ 400,00 | R$ 12.000,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAAR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , LIMPEZA | 80 | R$ 290,00 | R$ 23.200,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAAR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , LIMPEZA | 80 | R$ 150,00 | R$ 12.000,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAAR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , LIMPEZA | 60 | R$ 120,00 | R$ 7.200,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAAR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , LIMPEZA | 20 | R$ 120,00 | R$ 2.400,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAAR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , LIMPEZA | 10 | R$ 120,00 | R$ 1.200,00 |
| AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO E MONTAGEM (PAREDE , SISTEMAS) | 42.000 | R$ 1,00 | R$ 42.000,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO | 25.000 | R$ 1,00 | R$ 25.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 331.947,90
- A liquidarcalculado
- R$ 15.371,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 316.576,90
Soma, campo a campo, dos 17 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000319 · 08/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.670,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.670,00
- 2023NE000318 · 08/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.407,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.407,90
- 2022NE000309 · 15/08/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.139,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.139,00
- 2022NE000308 · 15/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.680,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.680,00
- 2024NE000254 · 21/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.900,00 · a liquidar R$ 6.360,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.540,00
- 2024NE000253 · 21/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.315,00 · a liquidar R$ 793,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.522,00
- 2023NE000098 · 22/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.000,00
- 2022NE000405 · 23/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.772,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.772,00
- 2023NE000099 · 22/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.090,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.090,00
- 2024NE000157 · 09/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.000,00
- 2024NE000158 · 09/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.050,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.050,00
- 2025NE000059 · 20/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 73.245,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 73.245,00
- 2025NE000060 · 20/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 36.247,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.247,00
- 2026NE000090 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.502,00 · a liquidar R$ 618,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.884,00
- 2026NE000091 · 10/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.030,00 · a liquidar R$ 7.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.430,00
- 2026NE000158 · 18/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.100,00
- 2026NE000157 · 18/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.800,00
Faturas
- NF-E 105 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.800,00
- NF-E 376 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.100,00
- NF-E 100 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.884,00
- NFS-E 354 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.430,00
- NF-E 84 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.910,00
- NFS-E 314 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.570,00
- NF-E 79 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.223,00
- NFS-E 301 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.310,00
- NF-E 76 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.366,00
- NFS-E 294 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.190,00
- NFS-E 265 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.537,00
- NF-E 63 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.539,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 21/03/2023
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES NO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 46/2021 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER O IFMT CAMPUS SÃO VICENTE
valor global após o termo: R$ 153.140,00 · vigência até 21/03/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 145692
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:50
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