Contrato federal · Outros 00005/2022 · Comprasnet Contratos
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS, QUE SERÃO PRESTADOS NO IFFAR CAMPUS SANTO ÂNGELO.
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO ANGELO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. (CNPJ 00.028.986/0030-42) para: a contratação de serviços de manutenção de elevadores e plataformas elevatórias, que serão prestados no iffar campus santo ângelo.. Valor global contratado: R$ 48.000,00. Vigência de 06/05/2022 a 06/01/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO ANGELO 155081
- Local da unidadeoficial
- SANTO ÂNGELO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317509
- Fornecedoroficial
- ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.CNPJ 00.028.986/0030-42
- Processooficial
- 23719.000696/2022-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 48.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 48.000,00
- Assinaturaoficial
- 04/05/2022
- Publicaçãooficial
- 25/05/2022
- Vigênciaoficial
- 06/05/2022 a 06/01/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA,COMPONENTE ELEVADORPEÇA/COMPONENTE ELEVADOR | 40.000 | R$ 1,00 | R$ 40.000,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 20 | R$ 400,00 | R$ 8.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.402,25
- A liquidarcalculado
- R$ 1.282,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.919,40
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000039 · 03/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 800,00
- 2022NE000040 · 03/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000126 · 18/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.000,00
- 2023NE000127 · 18/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 1.282,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.717,15
- 2024NE000012 · 19/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.402,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.402,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00005/2022 · 04/05/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23719.000696/2022-05
valor global após o termo: R$ 48.000,00 · vigência até 06/01/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 146947
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.