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Contrato federal · Contrato 00078/2022 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PEÇAS EM IMPRESSORAS DO MUSEU DO ÍNDIO.

MUSEU DO INDIO - RIO DE JANEIRO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou MGR MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 31.113.384/0001-82) para: contratação de serviços de manutenção preventiva, manutenção corretiva, instalação e desinstalação de peças em impressoras do museu do índio.. Valor global contratado: R$ 27.560,00. Vigência de 19/05/2022 a 19/05/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
Unidade (UASG)oficial
MUSEU DO INDIO - RIO DE JANEIRO 194022
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
MGR MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 31.113.384/0001-82
Processooficial
08786.000076/2022-71
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00014/2022
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Informática (TIC)
Valor inicialoficial
R$ 27.560,00
Valor globaloficial
R$ 27.560,00
Valor acumuladooficial
R$ 82.680,12
Assinaturaoficial
19/05/2022
Publicaçãooficial
27/05/2022
Vigênciaoficial
19/05/2022 a 19/05/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA1R$ 10.000,00R$ 10.000,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS6R$ 560,00R$ 3.360,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS2R$ 590,00R$ 1.180,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS2R$ 490,00R$ 980,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS6R$ 490,00R$ 2.940,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS2R$ 580,00R$ 1.160,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS6R$ 450,00R$ 2.700,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS2R$ 490,00R$ 980,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS2R$ 410,00R$ 820,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS6R$ 410,00R$ 2.460,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS2R$ 490,00R$ 980,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 26.024,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 26.024,00

Soma, campo a campo, dos 21 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000071 · 23/02/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.610,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.610,00
  • 2023NE000076 · 23/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 595,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 595,00
  • 2023NE000050 · 14/02/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2023NE000051 · 14/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2023NE000162 · 06/06/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 6.140,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.140,00
  • 2023NE000163 · 07/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.030,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.030,00
  • 2023NE000184 · 23/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 440,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 440,00
  • 2023NE000191 · 19/09/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 560,00
  • 2023NE000192 · 21/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 440,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 440,00
  • 2023NE000198 · 05/10/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 490,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 490,00
  • 2023NE000199 · 05/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 520,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 520,00
  • 2023NE000018 · 10/01/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2023NE000040 · 17/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2023NE000075 · 23/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.015,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.015,00
  • 2024NE000220 · 30/09/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.480,00
  • 2024NE000060 · 13/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.150,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.150,00
  • 2024NE000059 · 13/03/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.120,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.120,00
  • 2024NE000119 · 14/05/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.570,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.570,00
  • 2024NE000120 · 14/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.799,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.799,00
  • 2024NE000149 · 12/06/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 490,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 490,00
  • 2024NE000150 · 12/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 575,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 575,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00001/2023 · 27/03/2023

    PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 78/2022, PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA , POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/05/2023 A 19/05/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.

    valor global após o termo: R$ 27.560,00 · vigência até 19/05/2024

  2. Termo Aditivo 00002/2024 · 09/04/2024

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 078/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/05/2024 A 19/05/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI Nº 8.666, DE 1993.

    valor global após o termo: R$ 27.560,00 · vigência até 19/05/2025

FornecedorMGR MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 147275
Lido da fonte em
24/10/2026, 08:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em
26/10/2026, 22:06

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.