Contrato federal · Contrato 00043/2022 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SIM DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA (CNPJ 07.857.168/0001-67) para: fornecimento parcelado de óleo diesel para o hospital universitário de santa maria (husm-ufsm). Valor global contratado: R$ 3.900.000,00. Vigência de 30/05/2022 a 29/05/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- SIM DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ 07.857.168/0001-67
- Processooficial
- 23541.000159/2022-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.900.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.900.000,00
- Assinaturaoficial
- 30/05/2022
- Publicaçãooficial
- 31/05/2022
- Vigênciaoficial
- 30/05/2022 a 29/05/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESEL | 650.000 | R$ 6,00 | R$ 3.900.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.192.184,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 742.184,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE005736 · 07/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 450.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000180 · 13/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 707.124,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 707.124,00
- 2022NE005174 · 03/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.060,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.060,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 147592
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.