Contrato federal · Contrato 00028/2022 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) ATENDER A UNIDADE DO SISTEMA CARDIOVASCULAR ESPECIALIDADE SERVIÇO DE MARCAPASSO (ESTIMULAÇÃO CARDÍACA) E O SERVIÇO DE EL…
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. (CNPJ 50.595.271/0001-05) para: aquisição de órteses, próteses e materiais especiais (opme) atender a unidade do sistema cardiovascular especialidade serviço de marcapasso (estimulação cardíaca) e o serviço de eletrofisiologia do hospital de clínicas d…. Valor global contratado: R$ 125.500,00. Vigência de 31/05/2022 a 31/05/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.CNPJ 50.595.271/0001-05
- Processooficial
- 23521.008218/2022-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 125.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 125.500,00
- Assinaturaoficial
- 31/05/2022
- Publicaçãooficial
- 02/06/2022
- Vigênciaoficial
- 31/05/2022 a 31/05/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO | 25 | R$ 5.020,00 | R$ 125.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.020,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.020,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001155 · 30/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.020,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.020,00
- 2022NE001950 · 30/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 147979
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.