Contrato federal · Empenho 2022NE000305 · Comprasnet Contratos
FORNECIIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA.
31º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (COMANDO DO EXERCITO) contratou GILMAR SANTOS JUNIOR (CNPJ 41.047.995/0001-23) para: forneciimento de peças para manutenção de viatura.. Valor global contratado: R$ 126.594,39. Vigência de 01/06/2022 a 30/06/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 31º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO 160173
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- GILMAR SANTOS JUNIORCNPJ 41.047.995/0001-23
- Processooficial
- 64097.002694/2022-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 126.594,39
- Valor globaloficial
- R$ 126.594,39
- Assinaturaoficial
- 28/04/2022
- Publicaçãooficial
- 29/04/2022
- Vigênciaoficial
- 01/06/2022 a 30/06/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHASSI | 10.000 | R$ 0,62 | R$ 6.180,00 |
| CHASSI | 12.707 | R$ 0,54 | R$ 6.874,49 |
| CHASSI | 22.500 | R$ 0,55 | R$ 12.307,50 |
| CHASSI | 15.000 | R$ 0,51 | R$ 7.620,00 |
| CHASSI | 12.000 | R$ 0,52 | R$ 6.240,00 |
| CHASSI | 5.995 | R$ 0,52 | R$ 3.117,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.652,71
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 62.652,71
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000531 · 10/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.837,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.837,76
- 2022NE000530 · 10/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.495,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.495,16
- 2022NE000393 · 03/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.319,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.319,79
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2022NE000305 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/06/2022
Empenho 2022NE000305 · 28/04/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000305 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64097.002694/2022-94
valor global após o termo: R$ 126.594,39 · vigência até 30/06/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 148320
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 20:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 04:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.