PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS/DIGITALIZADORAS, NA MODALIDADE OUTSOURCING , PELO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES , ENGLOBANDO O FORNECIMENTO…

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 1.190.605,67

A liquidarcalculado

R$ 72.599,55

Liquidadocalculado

R$ 28.319,12

Pagocalculado

R$ 1.029.137,29

Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2023NE000258 · 26/10/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 70.109,90 · a liquidar R$ 45.720,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.389,21
• 2022NE000210 · 27/12/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 110.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.450,29
• 2023NE000011 · 20/01/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 139.117,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 139.117,88
• 2025NE000026 · 31/01/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 168.734,59 · a liquidar R$ 24.179,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 144.554,84
• 2025NE000025 · 03/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 9.788,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.788,72
• 2022NE000017 · 08/02/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 160.389,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 160.389,37
• 2024NE000017 · 30/01/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 250.464,72 · a liquidar R$ 2.578,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 247.886,29
• 2026NE000020 · 30/01/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 148.000,49 · a liquidar R$ 120,68 · liquidado R$ 28.319,12 · pago R$ 119.560,69
• 2026NE000035 · 23/02/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 134.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 134.000,00

Faturas

• NF/678/SET · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.951,68
• NF/675/AGOSTO · emitida 01/09/2026 · PagoR$ 12.433,84
• NF/673 · emitida 03/08/2026 · PagoR$ 1.506,29
• 671/JUNHO · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 21.372,28
• 669-MAIO · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 18.363,91
• NF/667/ABRIL · emitida 04/05/2026 · PagoR$ 25.053,84
• 664/MARÇO · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 24.319,01
• NF/661/FEV · emitida 02/03/2026 · PagoR$ 15.107,57
• NF/660/JAN · emitida 02/02/2026 · PagoR$ 1.771,39
• NF/658/NOV · emitida 02/12/2025 · PagoR$ 144.002,88
• NF/659/DEZ/2025 · emitida 05/01/2026 · PagoR$ 13.841,02
• NF/656/OUTUBRO · emitida 03/11/2025 · PagoR$ 24.947,50
• 655/SET · emitida 09/10/2025 · PagoR$ 16.871,73
• 653/SET · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 5.998,60
• NF/650/JULHO · emitida 01/08/2025 · PagoR$ 20.567,22
• NF/649/JUNHO · emitida 01/07/2025 · PagoR$ 12.939,85
• 648-MAIO · emitida 02/06/2025 · PagoR$ 18.114,92
• NF/647/ABRIL · emitida 05/05/2025 · PagoR$ 15.620,29
• NF/646/MARÇO · emitida 03/04/2025 · PagoR$ 7.102,36
• COPY/644/FEV · emitida 06/03/2025 · PagoR$ 9.995,83
• 643-JAN · emitida 03/02/2025 · PagoR$ 12.396,54
• 642 · emitida 06/01/2025 · PagoR$ 12.367,15
• 641 · emitida 02/12/2024 · PagoR$ 144.362,72
• NF/640/OUT · emitida 01/11/2024 · PagoR$ 10.703,61
• NF/639/SET · emitida 01/10/2024 · PagoR$ 17.521,56
• NF/638/AGO · emitida 02/09/2024 · PagoR$ 12.615,62
• 637 · emitida 01/08/2024 · PagoR$ 5.966,35
• 636/JUN · emitida 01/07/2024 · PagoR$ 12.288,36

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo Aditivo 00001/2026 · 03/02/2026

   PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/02/2026 A 13/02/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.

   valor global após o termo: R$ 1.209.600,00 · vigência até 13/02/2027