Contrato federal · Contrato 00006/2022 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PÃES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS DE ALEGRE
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou SUPERMERCADO CARVALHO LTDA (CNPJ 27.069.517/0001-93) para: contratação de empresa para fornecimento de pães, visando atender às necessidades do campus de alegre. Valor global contratado: R$ 74.115,20. Vigência de 10/06/2022 a 01/03/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE 158425
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- SUPERMERCADO CARVALHO LTDACNPJ 27.069.517/0001-93
- Processooficial
- 23149.001872/2021-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 74.115,20
- Valor globaloficial
- R$ 74.115,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 444.691,20
- Assinaturaoficial
- 10/06/2022
- Publicaçãooficial
- 21/06/2022
- Vigênciaoficial
- 10/06/2022 a 01/03/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃO | 8.740 | R$ 8,48 | R$ 74.115,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.367,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.246,07
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000084 · 10/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.951,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.951,30
- 2022NE000315 · 08/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.416,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.294,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00006/2022 · 14/10/2022
REAJUSTE DOS VALORES APRESENTADOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIFICADOS EM CONTRATO, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA, PASSANDO O VALOR UNITÁRIO DO ITEM 01 DE R$ 8,48 PARA R$ 9,27, A PARTIR DE 01/08/2022.
valor global após o termo: R$ 74.115,20 · vigência até 01/03/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 150004
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.