Contrato federal · Contrato 00047/2022 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAR EXAMES DE GASOMETRIA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E DO EQUIPAMENTO ANALISADOR EM REGIME DE COMODATO ESPECIFICADOS NO APÊNDICE A- RELATÓRIO DOS M…
HOSPITAL NAVAL DE NATAL (COMANDO DA MARINHA) contratou MEDLIFE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 04.331.316/0001-17) para: aquisição de reagentes para realizar exames de gasometria com fornecimento de insumos e do equipamento analisador em regime de comodato especificados no apêndice a- relatório dos materiais licitados do termo de referênci…. Valor global contratado: R$ 81.504,00. Vigência de 27/06/2022 a 27/06/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL NAVAL DE NATAL 783701
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- MEDLIFE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 04.331.316/0001-17
- Processooficial
- 63064.001761/2022-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 81.504,00
- Valor globaloficial
- R$ 81.504,00
- Assinaturaoficial
- 22/06/2022
- Publicaçãooficial
- 27/06/2022
- Vigênciaoficial
- 27/06/2022 a 27/06/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 3 | 2.400 | R$ 16,98 | R$ 81.504,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.282,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.282,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001074 · 29/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.282,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.282,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00047/2022 · 22/06/2022
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 27/06/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 150695
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.