Contrato federal · Empenho 2022NE000048 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE BENS DE CONSUMO DE ÁGUA ÀGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS (SOMENTE O LÍQUIDO), ACONDICIONADA EM GALÕES TRANSPARENTES (EMBALAGEM EM PVC), COM CAPACIDADE DE 20 (VINTE) LIT…
SUPERINTENDENCIA REG. DO AMAZONAS - SR(AM) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou C. K. F. NOMURA (CNPJ 22.145.456/0001-82) para: fornecimento de bens de consumo de água àgua mineral natural sem gás (somente o líquido), acondicionada em galões transparentes (embalagem em pvc), com capacidade de 20 (vinte) litros, transparente com protetor na parte…. Valor global contratado: R$ 11.785,00. Vigência de 04/07/2022 a 04/07/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DO AMAZONAS - SR(AM) 373025
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- C. K. F. NOMURACNPJ 22.145.456/0001-82
- Processooficial
- 54000.056883/2022-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.785,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.785,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 11.784,96
- Assinaturaoficial
- 01/07/2022
- Publicaçãooficial
- 05/07/2022
- Vigênciaoficial
- 04/07/2022 a 04/07/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 2.000 | R$ 5,89 | R$ 11.785,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.712,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.712,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000048 · 04/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.712,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.712,00
- 2022NE000047 · 01/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000048 · 01/07/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.056883/2022-55
valor global após o termo: R$ 11.785,00 · vigência até 04/07/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 151676
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.