Contrato federal · Contrato 00009/2015 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA A FROTA DOIF SERTÃO PE - CAMPUS PETROLINA, MEDIANTE A IMPLANTAÇÃ DE SISTEMA INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DEC…

Name: Contrato 00009/2015 — INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.SERTAO PERNAMBUCANO/CAMPUS PETROLINA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: prestação do serviço de gerenciamento do fornecimento de combustivel, para a frota doif sertão pe - campus petrolina, mediante a implantaçã de sistema integrado, com utilização decartão magnético. Valor global contratado: R$ 98.978,40. Vigência de 02/05/2016 a 02/05/2021 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.SERTAO PERNAMBUCANO/CAMPUS PETROLINA 158499
Local da unidadeoficial: PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
Fornecedoroficial: TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
Processooficial: 23415.000214/2016-85
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00004/2016
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 98.978,50
Valor globaloficial: R$ 98.978,40
Valor acumuladooficial: R$ 197.956,80
Assinaturaoficial: 29/04/2016
Publicaçãooficial: 31/05/2016
Vigênciaoficial: 02/05/2016 a 02/05/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL	12	R$ 6.437,05	R$ 77.244,60
GASOLINA COMUM	12	R$ 1.811,15	R$ 21.733,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 13.481,80
A liquidarcalculado: R$ 6.911,70
Liquidadocalculado: R$ 88,30
Pagocalculado: R$ 6.481,80

Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2016NE800127 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800007 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800014 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800057 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800059 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800367 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800015 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800088 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800355 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800383 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800021 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800124 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800126 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800186 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 6.911,70 · liquidado R$ 88,30 · pago R$ 0,00
2021NE000010 · 26/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.481,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.481,80

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2017 · 26/04/2017
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, POR UM ANO, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTEO DE FORNECIMETNO DE COMBUSTÍVEL
valor global após o termo: R$ 98.978,50 · vigência até 01/05/2018
Termo Aditivo 00001/2018 · 30/04/2018
PRORROGAÇÃO, POR UM ANO DO CONTRATO DEPRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, MEDIANTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO
valor global após o termo: R$ 98.978,50 · vigência até 01/05/2019
Termo Aditivo 00001/2019 · 30/04/2019
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
valor global após o termo: R$ 98.978,50 · vigência até 02/05/2020
Termo Aditivo 00001/2020 · 30/04/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 MESES
valor global após o termo: R$ 98.978,40 · vigência até 02/05/2021
Termo Aditivo 00001/2020 · 30/04/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 MESES
valor global após o termo: R$ 98.978,40 · vigência até 02/05/2021

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 15178
Lido da fonte em: 17/10/2026, 17:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 18/10/2026, 02:08

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.