Contrato federal · Contrato 00060/2022 · Comprasnet Contratos
ÓCULOS DE SEGURANÇA
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou POLIFLEX SEGURANCA LTDA. (CNPJ 07.457.630/0001-39) para: óculos de segurança. Valor global contratado: R$ 146.640,00. Vigência de 05/07/2022 a 05/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- POLIFLEX SEGURANCA LTDA.CNPJ 07.457.630/0001-39
- Processooficial
- 2022/000035-FI
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00035/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 174.785,00
- Valor globaloficial
- R$ 146.640,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.934.465,00
- Assinaturaoficial
- 05/07/2022
- Publicaçãooficial
- 06/07/2022
- Vigênciaoficial
- 05/07/2022 a 05/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENTE | 5 | R$ 192,00 | R$ 960,00 |
| LENTE | 30 | R$ 420,00 | R$ 12.600,00 |
| LENTE | 265 | R$ 192,00 | R$ 50.880,00 |
| LENTE | 100 | R$ 192,00 | R$ 19.200,00 |
| LENTE | 300 | R$ 140,00 | R$ 42.000,00 |
| ÓCULOS PROTEÇÃO | 700 | R$ 30,00 | R$ 21.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.129,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.129,75
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000551 · 04/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.199,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.199,75
- 2024NE000030 · 29/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.116,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.116,00
- 2024NE000127 · 04/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.688,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.688,00
- 2024NE000224 · 18/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.696,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.696,00
- 2024NE000239 · 25/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.472,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.472,00
- 2024NE000402 · 17/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 210,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 210,00
- 2024NE000403 · 17/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.748,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.748,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 03/07/2023
DECRÉSCIMO DE VALOR
valor global após o termo: R$ 146.640,00 · vigência até 05/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 151877
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.