Contrato federal · Contrato 00004/2022 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS REFEITÓRIOS DO IFPB CAMPUS SOUSA
IFPB - CAMPUS SOUSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA (CNPJ 03.220.287/0001-53) para: aquisição de gêneros alimentícios para os refeitórios do ifpb campus sousa. Valor global contratado: R$ 239.022,00. Vigência de 01/07/2022 a 01/07/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS SOUSA 158279
- Local da unidadeoficial
- SOUSA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2516201
- Fornecedoroficial
- HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTACNPJ 03.220.287/0001-53
- Processooficial
- 23000.000475/2022-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 239.022,00
- Valor globaloficial
- R$ 239.022,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2022
- Publicaçãooficial
- 07/07/2022
- Vigênciaoficial
- 01/07/2022 a 01/07/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE DE AVE IN NATURA | 2.760 | R$ 14,49 | R$ 39.992,40 |
| CARNE DE AVE IN NATURA | 8.280 | R$ 14,49 | R$ 119.977,20 |
| CARNE DE AVE IN NATURA | 3.720 | R$ 13,87 | R$ 51.596,40 |
| OVO | 52.800 | R$ 0,52 | R$ 27.456,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 90.603,23
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 90.603,23
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000016 · 07/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.625,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.625,32
- 2023NE000025 · 30/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.977,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.977,91
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 152040
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 01:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.