Contrato federal · Empenho 2022NE000080 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20 (VINTE) LITROS (FORNECIDO EM COMODATO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE OPERACIO…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou DISTRIBUIDORA NUNES LTDA (CNPJ 35.072.474/0001-23) para: aquisição de água mineral potável, sem gás, acondicionada em garrafão retornável de 20 (vinte) litros (fornecido em comodato), para atendimento das necessidades da unidade operacional da anatel no estado do tocantins (uo…. Valor global contratado: R$ 1.176,00. Vigência de 13/07/2022 a 12/07/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO 413008
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA NUNES LTDACNPJ 35.072.474/0001-23
- Processooficial
- 53542.001002/2022-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.176,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.176,00
- Assinaturaoficial
- 13/07/2022
- Publicaçãooficial
- 14/07/2022
- Vigênciaoficial
- 13/07/2022 a 12/07/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM PLÁSTIÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 84 | R$ 14,00 | R$ 1.176,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.176,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 560,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000080 · 13/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.176,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 560,00
Faturas
- 560 · emitida 24/11/2022 · PagoR$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000080 · 13/07/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53542.001002/2022-79
valor global após o termo: R$ 1.176,00 · vigência até 12/07/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 153313
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 20:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 12:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.