Contrato federal · Contrato 00004/2022 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III (COLEGIO PEDRO II) contratou TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 01.017.610/0001-60) para: serviço de manutenção predial. Valor global contratado: R$ 611.868,96. Vigência de 10/03/2022 a 10/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III 155632
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDACNPJ 01.017.610/0001-60
- Processooficial
- 23779.000044/2022-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 576.300,70
- Valor globaloficial
- R$ 611.868,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.188.169,68
- Assinaturaoficial
- 07/03/2022
- Publicaçãooficial
- 02/08/2022
- Vigênciaoficial
- 10/03/2022 a 10/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS | 1.105.712.719 | R$ 264.617,69 | R$ 292.591,14 |
| MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE FILTRAGEM DA PIINSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS | 18 | R$ 32,38 | R$ 582,84 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 18 | R$ 32,97 | R$ 593,46 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ELETRÔNICA24 HORAS DIUTURNAS | 200 | R$ 29,33 | R$ 5.866,00 |
| ESTUDOS E PROJETOS - INSTALAÇÕES PREDIAIS | 160 | R$ 23,55 | R$ 3.768,00 |
| SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVISSUPERVISÃO , GERENCIAMENTO , FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO , OBRAS CIVIS | 200 | R$ 41,72 | R$ 8.344,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | 240 | R$ 31,70 | R$ 7.608,00 |
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM / DESMONTAGEM - REMANEJAMENTO COM TRANSPORTE DE MAQUINAS / EQUIPAMENTOSINSTALAÇÃO E MONTAGEM , DESMONTAGEM - REMANEJAMENTO COM TRANSPORTE DE MAQUINAS , EQUIPAMENTOS | 80 | R$ 39,92 | R$ 3.193,60 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO | 480 | R$ 26,25 | R$ 12.600,00 |
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO EM GERALINSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO | 240 | R$ 32,97 | R$ 7.912,80 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ESQUADRIA | 360 | R$ 32,97 | R$ 11.869,20 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR | 480 | R$ 34,36 | R$ 16.492,80 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO | 480 | R$ 32,97 | R$ 15.825,60 |
| MARCENEIRO / CARPINTEIRO | 360 | R$ 33,48 | R$ 12.052,80 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 59.117,52 | R$ 59.117,52 |
| MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE FILTRAGEM DA PIINSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS | 1 | R$ 67.217,64 | R$ 67.217,64 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 1 | R$ 86.233,56 | R$ 86.233,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 965.582,17
- A liquidarcalculado
- R$ 242.804,98
- Liquidadocalculado
- R$ 764,36
- Pagocalculado
- R$ 261.250,46
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000005 · 25/02/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 497.375,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 152.375,80
- 2022NE000006 · 25/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 179.764,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 64.001,77
- 2023NE000093 · 12/12/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 212.568,72 · a liquidar R$ 193.493,04 · liquidado R$ 764,36 · pago R$ 18.311,32
- 2023NE000094 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 75.873,51 · a liquidar R$ 49.311,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.561,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 09/03/2023
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
valor global após o termo: R$ 611.868,96 · vigência até 10/03/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 154863
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.