Contrato federal · Contrato 00067/2022 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA (CBO – 5174) COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO-DE- OBRA
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou EQUIPE - SERVICOS HUMANIZADOS LTDA (CNPJ 13.109.093/0001-39) para: prestação de serviços de vigia (cbo – 5174) com fornecimento de equipamentos e mão-de- obra. Valor global contratado: R$ 1.737.177,84. Vigência de 31/07/2022 a 30/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- EQUIPE - SERVICOS HUMANIZADOS LTDACNPJ 13.109.093/0001-39
- Processooficial
- 23089.004592/2022-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00076/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.443.648,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.737.177,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 16.330.137,84
- Assinaturaoficial
- 31/07/2022
- Publicaçãooficial
- 03/08/2022
- Vigênciaoficial
- 31/07/2022 a 30/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 40 | R$ 174,00 | R$ 6.960,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 40 | R$ 210,00 | R$ 8.400,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 60 | R$ 8.468,32 | R$ 508.099,20 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 72 | R$ 9.164,76 | R$ 659.862,72 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 60 | R$ 4.384,54 | R$ 263.072,40 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 12 | R$ 5.190,22 | R$ 62.282,64 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 12 | R$ 9.128,34 | R$ 109.540,08 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 12 | R$ 9.913,40 | R$ 118.960,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.345.038,70
- A liquidarcalculado
- R$ 773.927,12
- Liquidadocalculado
- R$ 17.233,00
- Pagocalculado
- R$ 1.150.059,17
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000662 · 23/05/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 100.008,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 100.008,00
- 2023NE001798 · 11/10/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 529.110,00 · a liquidar R$ 333.051,00 · liquidado R$ 9.558,83 · pago R$ 186.500,17
- 2022NE002101 · 25/11/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 185.678,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000221 · 08/02/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 463.449,00 · a liquidar R$ 29,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 463.419,52
- 2023NE002607 · 12/12/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 299.782,00 · a liquidar R$ 299.782,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000901 · 13/07/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 261.650,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 7.674,17 · pago R$ 226.906,42
- 2022NE000902 · 13/07/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 266.688,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 75.616,00
- 2023NE002667 · 12/12/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 141.064,64 · a liquidar R$ 141.064,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000215 · 22/02/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 97.609,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 97.609,06
- 2024NE000581 · 29/05/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4985 · emitida 24/07/2024 · PendenteR$ 132,35
- 5002 · emitida 12/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 135,06
- 5001 · emitida 08/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 92.313,37
- 4983 · emitida 11/07/2024 · PendenteR$ 89.525,31
- 4981 · emitida 10/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 20.860,70
- 4948 · emitida 07/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 174,00
- 4958 · emitida 28/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 87.835,10
- 4918 · emitida 08/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 174,00
- 4917 · emitida 08/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 97.245,79
- 4892 · emitida 02/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 97.594,50
- 4861 · emitida 07/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 87.835,05
- 4839 · emitida 02/02/2024 · Aproriação em AndamentoR$ 97.594,50
- 4.812 · emitida 08/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 97.594,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 16/11/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE 1 POSTO NOTURNO NO ITEM 5 (QUANTIDADE 12) E 1 POSTO DIURNO NO ITEM 6 (QUANTIDADE 12)
valor global após o termo: R$ 1.643.664,00 · vigência até 30/07/2023
Termo Aditivo 00002/2023 · 28/07/2023
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 1.737.177,84 · vigência até 30/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 155214
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 23:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.