Contrato federal · Contrato 00003/2022 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO POR MEIO DA OPERACIONALIZAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES EN…

Name: Contrato 00003/2022 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS JATAI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou PIMENTA ROSA SB LTDA (CNPJ 19.703.111/0001-92) para: contratação de serviços de empresa especializada para a prestação de serviços de alimentação e nutrição por meio da operacionalização e do desenvolvimento de todas as atividades envolvidas na produção e distribuição de p…. Valor global contratado: R$ 3.433.755,00. Vigência de 15/08/2022 a 15/08/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS JATAI 158431
Local da unidadeoficial: JATAÍ/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5211909
Fornecedoroficial: PIMENTA ROSA SB LTDACNPJ 19.703.111/0001-92
Processooficial: 23744.000581/2022-03
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00003/2022
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 3.272.925,00
Valor globaloficial: R$ 3.433.755,00
Valor acumuladooficial: R$ 83.606.356,48
Assinaturaoficial: 13/07/2022
Publicaçãooficial: 05/08/2022
Vigênciaoficial: 15/08/2022 a 15/08/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES	39.000	R$ 18,92	R$ 737.880,00
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES	118.500	R$ 16,35	R$ 1.937.475,00
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES	118.500	R$ 6,40	R$ 758.400,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.030.557,47
A liquidarcalculado: R$ 97.329,86
Liquidadocalculado: R$ 98.864,28
Pagocalculado: R$ 1.834.363,33

Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000017 · 06/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 58.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.000,00
2024NE000021 · 11/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 449.057,07 · a liquidar R$ 76.483,52 · liquidado R$ 10.077,73 · pago R$ 362.495,82
2023NE000054 · 11/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 89.596,07 · a liquidar R$ 16.332,17 · liquidado R$ 13.667,83 · pago R$ 59.596,07
2023NE000021 · 12/04/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 436.771,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 436.771,24
2025NE000012 · 28/02/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 415.109,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.188,78 · pago R$ 413.921,03
2025NE000055 · 01/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 107.000,00 · a liquidar R$ 4.514,17 · liquidado R$ 4.876,19 · pago R$ 97.609,64
2026NE000023 · 24/02/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 22.334,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.334,24
2026NE000022 · 24/02/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000025 · 12/03/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 26.623,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.623,67
2026NE000032 · 23/04/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 202.232,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 202.232,51
2026NE000046 · 30/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 89.493,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 89.493,07
2026NE000058 · 01/10/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 134.339,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 69.053,75 · pago R$ 65.286,04

Faturas

832 · emitida 05/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 64.997,21
826 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 69.342,58
814 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 89.493,07
805 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 59.568,61
800 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 62.176,88
794-MARÇO · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 80.487,02
NF.788.FEV · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.623,67
769 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.848,41
762 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 59.965,75
759 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 43.708,86
750 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 67.944,84
743 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.726,94
737 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 77.863,34
734 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 67.314,45
727 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 77.063,00
723 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 84.184,35
715 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.506,86
707 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.818,48
700 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 32.982,29

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2023 · 15/09/2023
REAJUSTE CONTRATUAL, RETROATIVO A 02/06/2023, DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC) DO PERÍODO DE 06/2022 A 06/2023 COM A PORCENTAGEM DE DE 3,637550% AO VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 03/2022.
valor global após o termo: R$ 3.272.925,00 · vigência até 15/02/2025
Termo de Apostilamento 00001/2023 · 15/09/2023
REAJUSTE CONTRATUAL, RETROATIVO A 02/06/2023, DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC) DO PERÍODO DE 06/2022 A 06/2023 COM A PORCENTAGEM DE DE 3,637550% AO VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 03/2022.
valor global após o termo: R$ 3.433.755,00 · vigência até 15/02/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 14/02/2025
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 03/2022, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS .DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
valor global após o termo: R$ 3.433.755,00 · vigência até 15/08/2027

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 155647
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 13:57

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