Contrato federal · Contrato 00382/2022 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE CABEAMENTO LÓGICO NO BLOCO DA PARTE OESTE DO PRÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO AMAPÁ - SR/AP, COM FOR…
SUPERINTENDENCIA RG.NO ESTADO DO AP - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou SERVCOM LTDA (CNPJ 07.805.363/0001-43) para: prestação de serviços técnicos de instalação de rede de cabeamento lógico no bloco da parte oeste do prédio da superintendência regional do dnit no estado do amapá - sr/ap, com fornecimento de mão de obra e materiais, co…. Valor global contratado: R$ 56.000,00. Vigência de 05/08/2022 a 05/08/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0025-88
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA RG.NO ESTADO DO AP - DNIT 390071
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- SERVCOM LTDACNPJ 07.805.363/0001-43
- Processooficial
- 50008.000729/2021-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00086/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 56.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 56.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 112.000,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2022
- Publicaçãooficial
- 09/08/2022
- Vigênciaoficial
- 05/08/2022 a 05/08/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES | 1 | R$ 56.000,00 | R$ 56.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 48.025,78
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000043 · 16/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.513,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.953,36
- 2022NE000036 · 04/08/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 33.486,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.072,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2022 · 09/09/2022
TERMO DE RETIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS OITAVA E DÉCIMA SEXTA DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 56.000,00 · vigência até 05/08/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 155869
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.