Contrato federal · Contrato 00016/2022 · Comprasnet Contratos

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, INSTALAÇÃO, RETIRADA E MANUTENÇÃO DOS CABOS E ANTENAS DE RÁDIO-ENLACES DE DADOS EM USO PEL…

Name: Contrato 00016/2022 — SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PIAUI (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou E S RADIOCOM LTDA (CNPJ 05.684.794/0001-73) para: implantação e manutenção dos sistemas, equipamentos e infraestrutura de radiocomunicação, instalação, retirada e manutenção dos cabos e antenas de rádio-enlaces de dados em uso pela sprf-pi, bem como os adicionais para d…. Valor global contratado: R$ 303.380,15. Vigência de 10/08/2022 a 10/08/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PIAUI 200127
Local da unidadeoficial: TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
Fornecedoroficial: E S RADIOCOM LTDACNPJ 05.684.794/0001-73
Processooficial: 08668.001861/2022-97
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00007/2022
Amparo legaloficial: LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 262.767,00
Valor globaloficial: R$ 303.380,15
Valor acumuladooficial: R$ 10.270.150,60
Assinaturaoficial: 08/08/2022
Publicaçãooficial: 10/08/2022
Vigênciaoficial: 10/08/2022 a 10/08/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS	1	R$ 16.510,25	R$ 16.510,25
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO / ANTENA /AGULHA GIROSCÓPICA	1	R$ 46.278,21	R$ 46.278,21
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO / ANTENA /AGULHA GIROSCÓPICA	1	R$ 240.591,69	R$ 240.591,69

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 196.598,90
A liquidarcalculado: R$ 59.858,20
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 136.740,70

Soma, campo a campo, dos 24 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000054 · 06/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000055 · 06/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000056 · 06/03/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000095 · 11/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000097 · 11/05/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000096 · 11/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000160 · 27/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.661,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.661,50
2023NE000161 · 27/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.937,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.937,43
2023NE000162 · 27/09/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.728,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.728,15
2023NE000171 · 13/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000172 · 13/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000173 · 13/10/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000186 · 13/11/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.570,19 · a liquidar R$ 4.325,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.245,10
2023NE000185 · 13/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.000,00 · a liquidar R$ 8.705,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.295,00
2023NE000184 · 13/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.000,00 · a liquidar R$ 2.608,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.392,00
2024NE000066 · 18/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.702,05 · a liquidar R$ 13.108,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.593,69
2024NE000065 · 18/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 33.900,00 · a liquidar R$ 15.692,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.207,85
2024NE000067 · 18/03/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.147,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.147,00
2025NE000054 · 26/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 28.821,98 · a liquidar R$ 6.759,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.062,16
2025NE000055 · 26/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000056 · 26/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.708,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.708,26
2026NE000068 · 27/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.422,46 · a liquidar R$ 4.327,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 94,56
2026NE000067 · 27/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.999,88 · a liquidar R$ 689,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.310,85
2026NE000066 · 27/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 3.642,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.357,15

Faturas

3164 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 729,01
2718 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.357,15
3152 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.676,40
2633 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.210,00
3058 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.830,23
2573 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 901,74
3002 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 950,91
3003 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.935,82
2987 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.400,69
2958 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.884,66
2936 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.656,37
2453 · emitida 28/11/2024 · PagoR$ 971,41
2441 · emitida 04/11/2024 · PagoR$ 4.544,03
2899 · emitida 04/11/2024 · PagoR$ 4.433,67
2884 · emitida 17/09/2024 · PagoR$ 3.350,12
2415 · emitida 17/09/2024 · PagoR$ 1.803,48
2403 · emitida 27/08/2024 · PagoR$ 2.935,77
2872 · emitida 27/08/2024 · PagoR$ 6.105,26
2874 · emitida 27/08/2024 · PagoR$ 8.585,80
2404 · emitida 27/08/2024 · PagoR$ 1.225,00
2873 · emitida 27/08/2024 · PagoR$ 1.152,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2023 · 14/07/2023
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2022, POR 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR SEU VALOR EM 2,13%
valor global após o termo: R$ 268.363,94 · vigência até 10/08/2024
Termo Aditivo 00002/2024 · 25/07/2024
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR SEU VALOR EM 2,47% (DOIS INTEIROS E QUARENTA E SETE CENTÉSIMOS PONTOS PERCENTUAIS), CONFORME IST ACUMULADO NO PERÍODO DE MAIO/2023 A MAIO/2024, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/06/2024.
valor global após o termo: R$ 274.992,51 · vigência até 10/08/2025
Termo Aditivo 00003/2025 · 28/07/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2022, POR 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR SEU VALOR EM 5,25% (CINCO INTEIROS E VINTE E CINCO CENTÉSIMOS PONTOS PERCENTUAIS), CONFORME IST ACUMULADO NO PERÍODO DE MAIO/2024 A MAIO/2025
valor global após o termo: R$ 289.429,64 · vigência até 10/08/2026
Termo Aditivo 00004/2026 · 15/07/2026
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA, POR 12 (DOZE) MESES; REAJUSTAR O VALOR CONTRATADO EM 4,82%, CONFORME IST ACUMULADO NO PERÍODO DE MAIO/2025 A MAIO/2026 E ALTERAÇÃO SUBJETIVA: EM VIRTUDE DA OPERAÇÃO SOCIETÁRIA OCORRIDA EM 03 DE FEVEREIRO DE 2025, A EMPRESA EDUARDO FERRAZ MOURA - EMPRESÁRIO INDIVIDUAL (…
valor global após o termo: R$ 303.380,15 · vigência até 10/08/2027

FornecedorE S RADIOCOM LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PIVer o mercado de Piauí →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 156110
Lido da fonte em: 16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 13:48

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.