Contrato federal · Contrato 00010/2022 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP – P/13, PARA ENTREGA PARCELADA E SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM LONDRINA/PR, CONFORME ES…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PR (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou GAS 0300 LTDA (CNPJ 36.734.936/0001-93) para: aquisição de gás liquefeito de petróleo – glp – p/13, para entrega parcelada e sob demanda, para atender as necessidades da delegacia de polícia federal em londrina/pr, conforme especificações e quantitativos estabelecid…. Valor global contratado: R$ 720,00. Vigência de 10/08/2022 a 11/02/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PR 200364
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- GAS 0300 LTDACNPJ 36.734.936/0001-93
- Processooficial
- 08385.009039/2022-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 360,00
- Valor globaloficial
- R$ 720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 9.000,00
- Assinaturaoficial
- 10/08/2022
- Publicaçãooficial
- 11/08/2022
- Vigênciaoficial
- 10/08/2022 a 11/02/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 6 | R$ 120,00 | R$ 720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 360,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.080,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000222 · 25/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 360,00
- 2023NE000090 · 15/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 720,00 · a liquidar R$ 360,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 360,00
- 2024NE000040 · 11/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 360,00
Faturas
- 1142 · emitida 05/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 360,00
- 786 · emitida 24/04/2023 · PagoR$ 360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00010/2022 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 11/02/2024
Termo Aditivo 00001/2023 · 10/02/2023
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2022 SR/PF/PR, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/02/2023 A 11/02/2024.
valor global após o termo: R$ 720,00 · vigência até 11/02/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 156182
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.