Contrato federal · Contrato 00033/2022 · Comprasnet Contratos
Aquisição de 32 (trinta e dois) desktop compacto de alto desempenho destinado as atividades que demandam mais performance em função de aplicativos e serviços especializados do Ifsu…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LIMITADA (CNPJ 22.797.545/0001-03) para: aquisição de 32 (trinta e dois) desktop compacto de alto desempenho destinado as atividades que demandam mais performance em função de aplicativos e serviços especializados do ifsul, campus santana do livramento.. Valor global contratado: R$ 210.240,00. Vigência de 12/08/2022 a 11/08/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO 154773
- Local da unidadeoficial
- SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317103
- Fornecedoroficial
- LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LIMITADACNPJ 22.797.545/0001-03
- Processooficial
- 23495.000506/2022-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 210.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 210.240,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2022
- Publicaçãooficial
- 15/08/2022
- Vigênciaoficial
- 12/08/2022 a 11/08/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADOR | 32 | R$ 6.570,00 | R$ 210.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 210.240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 210.240,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000074 · 12/07/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 210.240,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 210.240,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 156499
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 16:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.