Contrato federal · Contrato 00003/2022 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VTR
COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou SUPER DIESEL SERVICOS E COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICU (CNPJ 12.472.712/0001-92) para: aquisiçao de peças para manutençao de vtr. Valor global contratado: R$ 536.628,00. Vigência de 20/05/2022 a 19/05/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 160482
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- SUPER DIESEL SERVICOS E COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICUCNPJ 12.472.712/0001-92
- Processooficial
- 64124.000330/2020-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 536.628,00
- Valor globaloficial
- R$ 536.628,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2022
- Publicaçãooficial
- 31/08/2022
- Vigênciaoficial
- 20/05/2022 a 19/05/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 4.375 | R$ 1,00 | R$ 4.375,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 325.092 | R$ 1,00 | R$ 325.092,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 80.737 | R$ 1,00 | R$ 80.737,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 99.905 | R$ 1,00 | R$ 99.905,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 21.519 | R$ 1,00 | R$ 21.519,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 5.000 | R$ 1,00 | R$ 5.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.853,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000910 · 31/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.853,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 159138
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.