Contrato federal · Outros 00104/2022 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DO MURO DA VILA NAVAL DA BARRA DOS COQUEIROS.
CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE (COMANDO DA MARINHA) contratou SAMS COMERCIO LTDA (CNPJ 43.505.434/0001-56) para: aquisição de material de construção para recuperação do muro da vila naval da barra dos coqueiros.. Valor global contratado: R$ 20.272,39. Vigência de 06/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE 782320
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- SAMS COMERCIO LTDACNPJ 43.505.434/0001-56
- Processooficial
- 63030.004019/2022-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00082/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.272,39
- Valor globaloficial
- R$ 20.272,39
- Assinaturaoficial
- 05/09/2022
- Publicaçãooficial
- 06/09/2022
- Vigênciaoficial
- 06/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEDRA BRUTA | 3 | R$ 151,13 | R$ 453,39 |
| VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO | 5 | R$ 60,00 | R$ 300,00 |
| PREGO COM CABEÇA | 10 | R$ 26,60 | R$ 266,00 |
| MADEIRA CONSTRUÇÃO | 50 | R$ 47,60 | R$ 2.380,00 |
| CIMENTO PORTLAND | 60 | R$ 44,50 | R$ 2.670,00 |
| IMPERMEABILIZANTE | 1 | R$ 141,00 | R$ 141,00 |
| AREIA | 1 | R$ 849,00 | R$ 849,00 |
| BRITA | 1 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| BARRA METAL FERROSO | 16 | R$ 404,00 | R$ 6.464,00 |
| ARAME | 10 | R$ 36,60 | R$ 366,00 |
| BARRA METAL FERROSO | 12 | R$ 259,00 | R$ 3.108,00 |
| TIJOLO | 2.000 | R$ 0,89 | R$ 1.780,00 |
| TIJOLO | 500 | R$ 0,79 | R$ 395,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.272,39
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.272,39
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000712 · 08/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.272,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.272,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00104/2022 · 05/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00104/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63030.004019/2022-10
valor global após o termo: R$ 20.272,39 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 160010
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.