Contrato federal · Empenho 2022NE000273 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PUNÇÕES/SINETES PARA MARCAÇÃO DO ANO DE VERIFICAÇÃO DOS PESOS-PADRÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES EEXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DO RS (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou GRAVAMASTER GRAVACAO INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 15.202.927/0001-81) para: aquisição de punções/sinetes para marcação do ano de verificação dos pesos-padrão, conforme condições, quantidades eexigências estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 780,00. Vigência de 22/07/2022 a 15/09/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DO RS 183039
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- GRAVAMASTER GRAVACAO INDUSTRIAL LTDACNPJ 15.202.927/0001-81
- Processooficial
- 05262.001176/2022-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 780,00
- Valor globaloficial
- R$ 780,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2022
- Publicaçãooficial
- 23/07/2022
- Vigênciaoficial
- 22/07/2022 a 15/09/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUNÇÃO | 1 | R$ 195,00 | R$ 195,00 |
| PUNÇÃO | 1 | R$ 195,00 | R$ 195,00 |
| PUNÇÃO | 1 | R$ 195,00 | R$ 195,00 |
| PUNÇÃO | 1 | R$ 195,00 | R$ 195,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 780,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000273 · 21/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 780,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 780,00
Faturas
- 5084 · emitida 02/09/2022 · PagoR$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000273 · 22/07/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000273 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 05262.001176/2022-17
valor global após o termo: R$ 780,00 · vigência até 15/09/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 161064
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 05:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.