Contrato federal · Contrato 00052/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO CONTRATUAL É AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E SUPLEMENTOS/MÓDULOS NUTRICIONAIS E DESCARTÁVEIS (FRASCOS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTA…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ATIVA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 07.925.203/0001-38) para: o objeto do presente instrumento contratual é aquisição de dietas enterais e suplementos/módulos nutricionais e descartáveis (frascos), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo…. Valor global contratado: R$ 82.035,63. Vigência de 15/09/2022 a 14/09/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- ATIVA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 07.925.203/0001-38
- Processooficial
- 23530.006329/2022-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 78.926,50
- Valor globaloficial
- R$ 82.035,63
- Valor acumuladooficial
- R$ 160.962,13
- Assinaturaoficial
- 15/09/2022
- Publicaçãooficial
- 22/09/2022
- Vigênciaoficial
- 15/09/2022 a 14/09/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERAL | 250 | R$ 78,21 | R$ 19.552,50 |
| DIETA ENTERAL | 250 | R$ 41,83 | R$ 10.457,50 |
| DIETA ENTERAL | 500 | R$ 37,25 | R$ 18.625,00 |
| DIETA ENTERAL | 150 | R$ 34,69 | R$ 5.203,50 |
| DIETA ENTERAL | 300 | R$ 33,64 | R$ 10.092,00 |
| DIETA ENTERAL | 150 | R$ 37,28 | R$ 5.592,00 |
| DIETA ENTERAL | 625 | R$ 81,41 | R$ 5.088,13 |
| DIETA ENTERAL | 150 | R$ 49,50 | R$ 7.425,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 66.972,18
- A liquidarcalculado
- R$ 40,83
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 38.084,25
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000331 · 14/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.015,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.015,95
- 2023NE001050 · 12/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.109,13 · a liquidar R$ 40,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.068,30
- 2022NE001150 · 01/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.847,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 13/09/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) O ACRÉSCIMO EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DOS QUANTITATIVOS DOS ITENS 04 E 16 DO CONTRATO 052/2022, CONFORME PREVISTO NO EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 031/2022
valor global após o termo: R$ 82.035,63 · vigência até 14/09/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 161738
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.