Contrato federal · Contrato 00053/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO CONTRATUAL É AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS ESPECIALIZADAS E SUPLEMENTOS/MÓDULOS NUTRICIONAIS E DESCARTÁVEIS (FRASCOS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUA…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA (CNPJ 26.325.797/0001-90) para: o objeto do presente instrumento contratual é aquisição de dietas enterais especializadas e suplementos/módulos nutricionais e descartáveis (frascos), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de ref…. Valor global contratado: R$ 1.274,00. Vigência de 15/09/2022 a 14/09/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDACNPJ 26.325.797/0001-90
- Processooficial
- 23530.006329/2022-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.274,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.314,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2022
- Publicaçãooficial
- 22/09/2022
- Vigênciaoficial
- 15/09/2022 a 14/09/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERAL | 4.900 | R$ 0,26 | R$ 1.274,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 234,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 234,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001052 · 12/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 234,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 234,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 13/09/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) O ACRÉSCIMO EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DOS QUANTITATIVOS DO ITEN 38 DO CONTRATO 053/2022, CONFORME PREVISTO NO EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 031/2022.
valor global após o termo: R$ 1.274,00 · vigência até 14/09/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 161739
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 15:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.