Contrato federal · Contrato 00008/2022 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA O INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE, CÂMPUS PELOTAS - VISCONDE DA GRAÇA (CAVG), CONFORME CONDI…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou COMERCIAL DE GAS PELOTENSE LTDA (CNPJ 01.217.601/0001-13) para: fornecimento, de forma parcelada, de carga de gás liquefeito de petróleo - glp para o instituto federal sul-rio-grandense, câmpus pelotas - visconde da graça (cavg), conforme condições, quantidades e exigências definidas…. Valor global contratado: R$ 3.660,00. Vigência de 22/09/2022 a 21/09/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA 151895
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DE GAS PELOTENSE LTDACNPJ 01.217.601/0001-13
- Processooficial
- 23341.001631/2022-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.660,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.660,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2022
- Publicaçãooficial
- 22/09/2022
- Vigênciaoficial
- 22/09/2022 a 21/09/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 4 | R$ 390,00 | R$ 1.560,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 20 | R$ 105,00 | R$ 2.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.050,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.050,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000216 · 11/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.050,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.050,00
Faturas
- 7229 · emitida 25/04/2023 · PagoR$ 210,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00008/2022 · 16/09/2022
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 21/09/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 161758
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.