Contrato federal · Contrato 00009/2022 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP) À UNIDADE TÉCNICA DE VILHENA (UT VILHENA)
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE RONDONIA/RO (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou F. DE MOURA VILLANI ANDRADE (CNPJ 12.912.220/0001-70) para: fornecimento parcelado de água mineral e gás de cozinha (gás liquefeito de petróleo - glp) à unidade técnica de vilhena (ut vilhena). Valor global contratado: R$ 1.520,00. Vigência de 12/09/2022 a 12/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE RONDONIA/RO 193121
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- F. DE MOURA VILLANI ANDRADECNPJ 12.912.220/0001-70
- Processooficial
- 02024.003078/2022-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.520,04
- Assinaturaoficial
- 08/09/2022
- Publicaçãooficial
- 23/09/2022
- Vigênciaoficial
- 12/09/2022 a 12/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 52 | R$ 11,15 | R$ 580,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 94 | R$ 10,00 | R$ 940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.790,97
- A liquidarcalculado
- R$ 558,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.232,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000077 · 25/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 886,00 · a liquidar R$ 553,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 333,00
- 2024NE000029 · 25/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.280,97 · a liquidar R$ 5,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.275,00
- 2025NE000014 · 22/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 624,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 624,00
- 2025NE000067 · 21/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.004.170 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 58,00
- : 000.004.049 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 283,00
- 000.003.813 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 283,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00011/2022 · 21/09/2022
RETIFICA VIGÊNCIA (NOVA VIGÊNCIA 19/09/2022 A 19/09/2023), ENDEREÇO DA CONTRATADA E EMENTA CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 1.520,00 · vigência até 19/09/2023
Termo Aditivo 00014/2023 · 12/09/2023
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 009/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/09/2023 A 19/09/2024, NOS TERMOS DO ART. 106, DA LEI N. 14.133/2021.
valor global após o termo: R$ 1.520,00 · vigência até 19/09/2024
Termo Aditivo 00017/2024 · 11/09/2024
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 009/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/09/2024 A 12/09/2025.
valor global após o termo: R$ 1.520,00 · vigência até 12/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 161863
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.