Contrato federal · Contrato 00074/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DA MOEDA COMEMORATIVA DO CENSIPAM, QUE SERÁ ENTREGUE COMO FORMA DE HOMENAGEM A AUTORIDADES PÚBLICAS, NACIONAIS E ESTRANGEIRAS,…
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou COPATT COMERCIO E SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA (CNPJ 10.432.571/0001-59) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição da moeda comemorativa do censipam, que será entregue como forma de homenagem a autoridades públicas, nacionais e estrangeiras, durante os eventos de cerimonial que o c…. Valor global contratado: R$ 97.930,00. Vigência de 22/09/2022 a 22/09/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COPATT COMERCIO E SERVICOS PERSONALIZADOS LTDACNPJ 10.432.571/0001-59
- Processooficial
- 60090.000255/2022-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 97.930,00
- Valor globaloficial
- R$ 97.930,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2022
- Publicaçãooficial
- 23/09/2022
- Vigênciaoficial
- 22/09/2022 a 22/09/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOEDA DE COLECAO | 700 | R$ 139,90 | R$ 97.930,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 97.930,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 97.930,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000244 · 21/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 97.930,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 97.930,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 161970
- Lido da fonte em
- 05/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 05/10/2026, 08:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.