Contrato federal · Contrato 00056/2022 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20L (VINTE) LITROS, COM FORNECIMENTO DE GARRAFÕES EM REGIME DE COMODATO, NAS DEPENDÊNCIAS E INSTALAÇÕES DA ADVOCACIA…
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou AS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 34.257.940/0001-82) para: aquisição de água mineral natural acondicionada em garrafões de 20l (vinte) litros, com fornecimento de garrafões em regime de comodato, nas dependências e instalações da advocacia geral da união – agu em macapá/ap.. Valor global contratado: R$ 9.000,00. Vigência de 11/11/2022 a 11/11/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO 110161
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AS SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 34.257.940/0001-82
- Processooficial
- 00676.000909/2022-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00025/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 750,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 9.250,00
- Assinaturaoficial
- 27/09/2022
- Publicaçãooficial
- 28/09/2022
- Vigênciaoficial
- 11/11/2022 a 11/11/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 1 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.710,00
- Liquidadocalculado
- R$ 165,00
- Pagocalculado
- R$ 3.900,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000019 · 09/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.775,00 · a liquidar R$ 3.710,00 · liquidado R$ 165,00 · pago R$ 3.900,00
- 2022NE000363 · 05/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.605,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 127 · emitida 05/07/2023 · PagoR$ 165,00
- 000125 · emitida 27/06/2023 · PagoR$ 262,50
- 000119 · emitida 19/05/2023 · PagoR$ 262,50
- 000106 · emitida 21/03/2023R$ 225,00
- 00099 · emitida 27/01/2023R$ 225,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 07/03/2023
ALTERAR O PREÂMBULO, EM DECORRÊNCIA DA ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA
valor global após o termo: R$ 9.000,00 · vigência até 11/11/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 162316
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 19:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.