Contrato federal · Contrato 00067/2022 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) ATENDER A UNIDADE DO SISTEMA CARDIOVASCULAR ESPECIALIDADES HEMODINÂMICA E VASCULAR (CIRURGIAS VASCULARES, ENDOVASCULARES…
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. (CNPJ 50.595.271/0001-05) para: aquisição de órteses, próteses e materiais especiais (opme) atender a unidade do sistema cardiovascular especialidades hemodinâmica e vascular (cirurgias vasculares, endovasculares e cardiovasculares) do hospital de clín…. Valor global contratado: R$ 244.140,00. Vigência de 28/09/2022 a 28/09/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.CNPJ 50.595.271/0001-05
- Processooficial
- 23521.014644/2022-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00056/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 244.140,00
- Valor globaloficial
- R$ 244.140,00
- Assinaturaoficial
- 28/09/2022
- Publicaçãooficial
- 29/09/2022
- Vigênciaoficial
- 28/09/2022 a 28/09/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENDOPRÓTESE VASCULAR PERIFÉRICA | 40 | R$ 2.034,50 | R$ 81.380,00 |
| ENDOPRÓTESE VASCULAR | 80 | R$ 2.034,50 | R$ 162.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.517,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.483,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001583 · 12/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.103,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.103,50
- 2023NE002147 · 12/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.034,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.034,50
- 2023NE002450 · 25/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.345,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.345,00
- 2022NE003438 · 13/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.034,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 162615
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.