Contrato federal · Empenho 2022NE000299 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB).
SECRETARIA ESP. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou NOSSA PADARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 37.094.251/0001-92) para: contratação de empresa especializada em fornecimento de coffee break para atender às necessidades da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb).. Valor global contratado: R$ 4.271,40. Vigência de 14/10/2022 a 14/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA ESP. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 170010
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NOSSA PADARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 37.094.251/0001-92
- Processooficial
- 10265.404165/2022-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.271,40
- Valor globaloficial
- R$ 4.271,40
- Assinaturaoficial
- 14/10/2022
- Publicaçãooficial
- 18/10/2022
- Vigênciaoficial
- 14/10/2022 a 14/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 1 | R$ 4.271,40 | R$ 4.271,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.271,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.271,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000299 · 14/10/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.271,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.271,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000299 · 14/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000299 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10265.404165/2022-13
valor global após o termo: R$ 4.271,40 · vigência até 14/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 164763
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.