Contrato federal · Contrato 00055/2022 · Comprasnet Contratos
DIETAS ENTERAIS ESPECIALIZADAS E SUPLEMENTOS/MÓDULOS NUTRICIONAIS E DESCARTÁVEIS (FRASCOS)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou REDE HEALTHY CENTER DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA HOSPITALAR - LTDA (CNPJ 32.085.624/0001-45) para: dietas enterais especializadas e suplementos/módulos nutricionais e descartáveis (frascos). Valor global contratado: R$ 7.271,50. Vigência de 18/10/2022 a 17/10/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- REDE HEALTHY CENTER DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA HOSPITALAR - LTDACNPJ 32.085.624/0001-45
- Processooficial
- 23530.006329/2022-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.870,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.271,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 20.413,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2022
- Publicaçãooficial
- 20/10/2022
- Vigênciaoficial
- 18/10/2022 a 17/10/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERAL | 5.000 | R$ 0,35 | R$ 1.750,00 |
| DIETA ENTERAL | 2.220 | R$ 2,20 | R$ 4.884,00 |
| DIETA ENTERAL | 3.750 | R$ 0,17 | R$ 637,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.401,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.401,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001054 · 13/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.401,50 · a liquidar R$ 1.401,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000367 · 01/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 13/09/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) O ACRÉSCIMO EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DOS QUANTITATIVOS DO ITEN 31, 33 E 36 DO CONTRATO 055/2022, CONFORME PREVISTO NO EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 031/2022.
valor global após o termo: R$ 7.271,50 · vigência até 17/10/2023
Termo de Apostilamento 00001/2023 · 10/10/2023
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO A RETIFICAÇÃO DO OBJETO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 055/2022. ONDE SE LÊ: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) O ACRÉSCIMO EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DOS QUANTITATIVOS DO ITENS 31, 33 E 36 DO CONTRATO 055/2022, CONFORME PR…
valor global após o termo: R$ 7.271,50 · vigência até 17/10/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 165173
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.