Contrato federal · Contrato 00069/2022 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDES DE GASES MEDICINAIS
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou FARMATEC - MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA (CNPJ 24.941.228/0001-44) para: serviços de manutenção preventiva e corretiva de redes de gases medicinais. Valor global contratado: R$ 49.909,01. Vigência de 12/12/2022 a 11/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS 120016
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- FARMATEC - MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDACNPJ 24.941.228/0001-44
- Processooficial
- 67720.004250/2022-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00120/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 36.616,66
- Valor globaloficial
- R$ 49.909,01
- Valor acumuladooficial
- R$ 165.632,58
- Assinaturaoficial
- 24/10/2022
- Publicaçãooficial
- 25/10/2022
- Vigênciaoficial
- 12/12/2022 a 11/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO REDE OXIGÊNIO E AR MEDICINALMANUTENÇÃO REDE OXIGÊNIO | 1 | R$ 49.909,01 | R$ 49.909,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 164.758,29
- A liquidarcalculado
- R$ 79.844,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 48.297,17
Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001523 · 26/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.545,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.545,41
- 2024NE001517 · 26/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.567,98 · a liquidar R$ 8.375,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.192,00
- 2022NE002601 · 28/09/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.051,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE002546 · 25/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 20.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE003355 · 07/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.908,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE003505 · 29/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.657,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001795 · 19/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.192,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.192,04
- 2024NE001897 · 02/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.384,00 · a liquidar R$ 1.200,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.183,94
- 2025NE000235 · 19/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.169,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.169,86
- 2025NE000883 · 06/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.192,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.192,04
- 2025NE001500 · 02/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.327,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.327,26
- 2025NE001453 · 01/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 50.242,29 · a liquidar R$ 47.747,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.494,62
- 2026NE001425 · 06/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.520,75 · a liquidar R$ 2.520,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 08/12/2023
PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO N°069/GAP-SJ-GSAU-SJ/2022, EM 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA, OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/12/2023 A 11/12/2024. REAJUSTAR O VALOR MENSAL CONTRATADO DE R$ 3.051,39 (TRÊS MIL E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), PARA R$ 3.192,00 (TRÊS MIL E C…
valor global após o termo: R$ 38.304,04 · vigência até 11/12/2024
Termo Aditivo 00002/2024 · 04/12/2024
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 38.304,04 · vigência até 11/12/2025
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 02/06/2025
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 39.927,21 · vigência até 11/12/2025
Termo Aditivo 00003/2025 · 30/09/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES E ACRESCER EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 49.909,01 · vigência até 11/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 165869
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.