Contrato federal · Contrato 00168/2022 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REVITALIZAÇÃO DO CABEAMENTO ELÉTRICO DAS PISTAS CAB 15, 10 E 28 DO AEROPORTO DO GALEÃO, RIO DE JANEIRO, SOB RESPONSABILIDADE DO DESTACAMENTO DE CONTROLE…
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou HERSA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA (CNPJ 01.376.473/0001-50) para: contratação de serviço para revitalização do cabeamento elétrico das pistas cab 15, 10 e 28 do aeroporto do galeão, rio de janeiro, sob responsabilidade do destacamento de controle do espaço aéreo do galeão (dtcea-gl). Valor global contratado: R$ 13.848.665,92. Vigência de 24/10/2022 a 24/01/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HERSA ENGENHARIA E SERVICOS LTDACNPJ 01.376.473/0001-50
- Processooficial
- 67106.001741/2021-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00182/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.050.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.848.665,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 12.050.000,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2022
- Publicaçãooficial
- 04/11/2022
- Vigênciaoficial
- 24/10/2022 a 24/01/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTUDO E PROJETOS DE DUTOS TERRESTRES | 1 | R$ 12.050.000,00 | R$ 12.050.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.848.665,92
- A liquidarcalculado
- R$ 90.405,63
- Liquidadocalculado
- R$ 768.838,81
- Pagocalculado
- R$ 12.823.621,82
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002547 · 28/04/2023449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.848.665,92 · a liquidar R$ 90.405,63 · liquidado R$ 768.838,81 · pago R$ 9.989.421,48
- 2022NE012584 · 14/10/2022449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.000.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.834.200,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 24/10/2023
ACRESCENTAR 18,10% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EQUIVALENTE A R$ 2.181.014,06. SUPRIMIR 3,17% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EQUIVALENTE A R$ 382.348,14.
valor global após o termo: R$ 13.848.665,92 · vigência até 24/01/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 166442
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.