Contrato federal · Outros 00147/2022 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CPSE.
CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE (COMANDO DA MARINHA) contratou CENTRAO DA ELETRICIDADE LTDA (CNPJ 03.189.468/0001-64) para: aquisição de material de construção para atender as necessidades da cpse.. Valor global contratado: R$ 7.775,75. Vigência de 28/10/2022 a 30/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE 782320
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- CENTRAO DA ELETRICIDADE LTDACNPJ 03.189.468/0001-64
- Processooficial
- 64025.005322/2021-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.775,75
- Valor globaloficial
- R$ 7.775,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/10/2022
- Publicaçãooficial
- 28/10/2022
- Vigênciaoficial
- 28/10/2022 a 30/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOMADA | 20 | R$ 6,50 | R$ 130,00 |
| TOMADA | 40 | R$ 7,90 | R$ 316,00 |
| CAIXA PASSAGEM, MATERIAL:CHAPA GALVANIZADA, TIPO:SOBREPOR, COMPRIMENTO:15 CM, LARGURA:40 CM, ALTURA:40 CM | 2 | R$ 210,00 | R$ 420,00 |
| CABO COBRE | 25 | R$ 21,51 | R$ 537,75 |
| CABO COBRE | 150 | R$ 3,60 | R$ 540,00 |
| FECHADURA | 15 | R$ 30,00 | R$ 450,00 |
| ADESIVO USO GERAL | 5 | R$ 20,00 | R$ 100,00 |
| TORNEIRA | 10 | R$ 30,00 | R$ 300,00 |
| SIFÃOSIFÃO, MATERIAL:LATÃO CROMADO, TIPO:HORIZONTAL, TIPO CORPO:RÍGIDO, TIPO HASTE:REGULÁVEL, DIÂMETRO SAÍDA:3/4 POL, DIÂMETRO ENTRADA:2 POL, APLICAÇÃO:SANITÁRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TUBO REGULÁ… | 5 | R$ 165,00 | R$ 825,00 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL:NÁILON, TIPO:COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL:163 MM, LARGURA:9,20 MM, ESPESSURA:1,50 MM, APLICAÇÃO:AMARRAÇÃO E FIXAÇÃO, TRAVAMENTO:ACIONÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM SISTE… | 250 | R$ 0,90 | R$ 225,00 |
| TINTA ACRÍLICA | 54 | R$ 12,00 | R$ 648,00 |
| TINTA BASE ÁGUA | 335 | R$ 2,40 | R$ 804,00 |
| TINTA ESMALTE | 124 | R$ 20,00 | R$ 2.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.775,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 7.775,75
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000919 · 31/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.775,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 7.775,75 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00147/2022 · 27/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00147/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64025.005322/2021-82
valor global após o termo: R$ 7.775,75 · vigência até 30/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 166504
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.