Contrato federal · Contrato 00049/2022 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE EXECUTIVO COM AUTOMÓVEL E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS COM VAN, MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS, NO ÂMBITO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, E PRESTA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou SEDEMIR PIRES DOS SANTOS LTDA (CNPJ 04.244.353/0001-98) para: prestação de transporte executivo com automóvel e transporte rodoviário de passageiros com van, micro-ônibus e ônibus, no âmbito municipal, intermunicipal e interestadual, e prestação de transporte rodoviário de passagei…. Valor global contratado: R$ 208.000,00. Vigência de 11/11/2022 a 10/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- SEDEMIR PIRES DOS SANTOS LTDACNPJ 04.244.353/0001-98
- Processooficial
- 23205.029499/2022-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00056/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 208.000,95
- Valor globaloficial
- R$ 208.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 416.000,88
- Assinaturaoficial
- 11/11/2022
- Publicaçãooficial
- 16/11/2022
- Vigênciaoficial
- 11/11/2022 a 10/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA | 1.500 | R$ 39,33 | R$ 59.000,00 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA | 30.000 | R$ 4,97 | R$ 149.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.928,43
- A liquidarcalculado
- R$ 2.015,13
- Liquidadocalculado
- R$ 125,89
- Pagocalculado
- R$ 4.897,11
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001055 · 03/11/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 890,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000181 · 27/02/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.038,13 · a liquidar R$ 2.015,13 · liquidado R$ 125,89 · pago R$ 4.897,11
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 10/11/2023
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E A RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 208.000,00 · vigência até 10/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 168355
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.