Contrato federal · Contrato 00073/2022 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO.
COMANDO LOGISTICO (COMANDO DO EXERCITO) contratou SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.432.517/0001-07) para: contratação de serviço de impressão.. Valor global contratado: R$ 274.836,66. Vigência de 16/11/2022 a 15/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO LOGISTICO 160467
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDACNPJ 07.432.517/0001-07
- Processooficial
- 64447.031529/2022-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 238.296,48
- Valor globaloficial
- R$ 274.836,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 922.204,68
- Assinaturaoficial
- 16/11/2022
- Publicaçãooficial
- 26/07/2023
- Vigênciaoficial
- 16/11/2022 a 15/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL | 996 | R$ 0,42 | R$ 1.654,16 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 3.192 | R$ 0,77 | R$ 9.867,11 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL | 3.996 | R$ 0,20 | R$ 3.134,46 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 31.992 | R$ 0,35 | R$ 44.276,93 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL | 120.000 | R$ 0,03 | R$ 16.608,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 480.000 | R$ 0,10 | R$ 199.296,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 221.900,26
- A liquidarcalculado
- R$ 69.664,71
- Liquidadocalculado
- R$ 5.723,91
- Pagocalculado
- R$ 116.724,58
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000353 · 14/08/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 18.600,00 · a liquidar R$ 520,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.079,80
- 2022NE000587 · 10/11/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 29.787,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000388 · 25/07/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 13.947,48 · a liquidar R$ 13.947,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000148 · 11/04/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 30.514,96 · a liquidar R$ 11.914,96 · liquidado R$ 442,91 · pago R$ 18.157,09
- 2025NE000021 · 13/02/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 10.611,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.611,22
- 2025NE000108 · 09/04/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000129 · 15/04/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 30.088,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.088,47
- 2025NE000291 · 29/10/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 34.361,01 · a liquidar R$ 18.266,75 · liquidado R$ 5.281,00 · pago R$ 10.813,26
- 2025NE000290 · 29/10/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000064 · 11/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 53.990,06 · a liquidar R$ 25.015,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.974,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 06/03/2025
CONCESSÃO DO REAJUSTE ANUAL DOS VALORES DOS SERVIÇOS CONTRATADOS ATRAVÉS DO TERMO DE CONTRATO NR 073/2022-COLOG/COEX
valor global após o termo: R$ 424.390,66 · vigência até 15/11/2026
Termo de Apostilamento 00002/2025 · 15/04/2025
REAJUSTE CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 274.836,66 · vigência até 15/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 168817
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.