Contrato federal · Contrato 00010/2016 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DA REVISTA AEROVISÃO.
GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI (CNPJ 95.602.942/0016-32) para: serviço de impressão da revista aerovisão.. Valor global contratado: R$ 127.955,52. Vigência de 03/10/2016 a 03/10/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA 120001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SOCIEDADE VICENTE PALLOTTICNPJ 95.602.942/0016-32
- Processooficial
- 67000.005634/2016-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2016
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 115.293,60
- Valor globaloficial
- R$ 127.955,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 115.200,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2016
- Publicaçãooficial
- 07/10/2016
- Vigênciaoficial
- 03/10/2016 a 03/10/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REVISTA | 72.000 | R$ 1,60 | R$ 115.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800291 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800257 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800270 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800540 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800030 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800341 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800466 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800467 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800128 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800677 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800678 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800311 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2017 · 27/09/2017
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA Nº 010/GABAER/2016, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM REAJUSTE DE PREÇOS DE 2.,9984% (IPCA/ IBGE DE JUN/2017).
valor global após o termo: R$ 118.750,56 · vigência até 02/10/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 02/10/2018
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA Nº 010/GABAER/2016, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM REAJUSTE DE PREÇOS DE 4,39% (IPCA/IBGE DE JUN/2018).
valor global após o termo: R$ 123.963,72 · vigência até 03/10/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 03/10/2019
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, PELOPERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DO CONTRATO DE DESPESA Nº 010/GABAER/2016, COM REAJUSTE DE 3,22% (IPCA/IBGE DE JUL/2019), CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DA REVISTA AEROVISÃO PARA O CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA AERONÁUTICA.
valor global após o termo: R$ 127.955,52 · vigência até 03/10/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 16921
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.