Contrato federal · Contrato 00023/2022 · Comprasnet Contratos
S.E. 09/2022 - CGAP-UPT. ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DO CAUPT.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO contratou TERRACO REFEICOES PROFISSIONAIS LTDA (CNPJ 15.839.921/0001-10) para: s.e. 09/2022 - cgap-upt. atender despesas com contratação de empresa para o fornecimento de refeições para os alunos do caupt.. Valor global contratado: R$ 80.749,04. Vigência de 10/11/2022 a 09/11/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO 158099
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- TERRACO REFEICOES PROFISSIONAIS LTDACNPJ 15.839.921/0001-10
- Processooficial
- 23199.012252/2022-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00043/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 80.749,04
- Valor globaloficial
- R$ 80.749,04
- Assinaturaoficial
- 08/11/2022
- Publicaçãooficial
- 24/11/2022
- Vigênciaoficial
- 10/11/2022 a 09/11/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 1 | R$ 80.749,04 | R$ 80.749,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.606,64
- A liquidarcalculado
- R$ 458,61
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.148,03
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000119 · 01/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000168 · 17/03/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 37.606,64 · a liquidar R$ 458,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.148,03
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 27/01/2023
RETIFICAR O PRÓLOGO DO CONTRATO EM FUNÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL E ALTERAR O CNPJ DO CONTRATANTE PARA 10.695.891/0001-00.
valor global após o termo: R$ 80.749,04 · vigência até 09/11/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 169762
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.